学校内部控制工作会议召开

本网讯　3月25日下午，学校在鸿远楼九楼会议室召开内部控制工作会议。校党委副书记、校长张铁柱，党委常委、副校长王立斌出席会议，学校内部控制建设小组成员单位负责人、相关责任单位负责人参加会议。会议由王立斌主持。

会上，王立斌传达了山东省审计委相关文件精神，计划财务处有关负责人对学校内部控制督导评价整改和2018年内部控制报告编制工作方案作了说明，通报了学校审计问题整改工作的主要任务和时间安排。

张铁柱在讲话中将内部控制建设和审计问题整改工作比作汽车主动安全和被动安全。他指出，做好这两项工作既要事前主动作为，实行内部控制，又要事中事后发现问题，促整改抓落实。

关于内部控制建设工作，张铁柱要求：一要高度重视。全面推进内部控制建设是贯彻党中央决策部署，是依法治校、科学管理的内在要求，是完善制度、提高内部治理水平的重要举措，也是事前防范的主动抓手。各单位要高度重视内部控制建设工作，实现“三全控制”，即做到全员、全过程、全方位控制。

二要抓好重点。各单位要弄清楚内部控制是什么、如何进行控制，搞明白重点是什么，梳理排查风险点。要以风险防控为重点，对关键点、关键流程、关键环节和关键岗位进行控制，明确责任主体，提出对应的防控措施。

三要认真做好内部控制建设督导评价工作整改和2018年内部控制报告填报工作。要把整改和报告编制工作同改进内部控制水平、提高管理科学化水平结合起来，切实把整改编报工作作为发现问题、弥补弱项、防范风险的重要契机，各主要负责人要靠前指挥、通盘谋划、自我约束，确保在推进学校大发展的过程中既担当有为又自身干净。

围绕审计问题整改工作，张铁柱要求：一要思想上高度重视。各单位要把抓好审计问题整改作为一项重要的政治任务，摆在重要位置，按照上级有关部署要求，坚持高标准、严要求，认真组织开展审计查出问题整改工作，以踏石留印、抓铁有痕的精神推动审计查出问题的整改解决。

二要明确责任，扎实整改。各责任单位要按照自查自纠工作确定的工作方案认真落实，不折不扣完成整改任务，确保改到位不反弹。各单位负责人是问题整改第一责任人，对问题整改情况负总责。学校纪检监察部门要加强对审计整改落实情况的督查督办，对整改过程中不负责任、推诿扯皮、整改不到位的，要严肃问责。

三要整改和防范并重，建立长效机制。各单位在整改过程中既要着眼当前，重视具体问题的纠正，切实整改存在的问题，又要立足长远，分析存在的薄弱环节和管理漏洞，建立长效机制。相关部门要加强对长期整改落实不到位、容易复发问题的分析研究，找症结、建办法、促整改。要加强制度宣传，切实维护制度的严肃性，提高制度的执行力，切实解决制度执行不到位的问题，做到不越“底线”，不踩“红线”，不碰“高压线”。

王立斌在主持会议时指出，内部控制建设工作涉及到学校工作的方方面面，要坚持日常监督检查和加强内控机制建设“两手抓”，确保双促进双落实；各牵头部门要主动作为，相关部门协同配合，自查自纠，防控风险，扎扎实实做好审计问题整改工作，确保全部问题整改到位。